Organizacja "gazosfera" osiągnęła 6 039 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 039 392 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 974 753 zł.
Strata netto wyniosła 935 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 132 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 039 506 zł w 2022 roku.
• 7 173 818 zł w 2021 roku.
• 5 677 611 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -935 361 zł w 2022 roku.
• -278 153 zł w 2021 roku.
• -210 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gazosfera" wynosi 4 026 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 098 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 026 338 zł w 2022 roku.
• 4 782 545 zł w 2021 roku.
• 3 785 074 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gazosfera" wyniosła 3 679 996 zł.
a
ktywa trwałe to 338 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 679 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 545 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 225 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 679 996 zł w 2022 roku.
• 1 874 739 zł w 2021 roku.
• 1 293 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gazosfera" wyniosły 5 225 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 679 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 010 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 225 424 zł w 2022 roku
• 2 484 806 zł w 2021 roku
• 1 625 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gazosfera" wykazała przychody na poziomie 6 039 506 zł.
Organizacja zarobiła -920 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -935 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 668 zł w 2022 roku
• 9966 zł w 2021 roku
• 9546 zł w 2020 roku
Organizacja "gazosfera" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.