SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 40.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb osiągnęła 26 106 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 954 603 zł. Pozostałe przychody to 152 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 869 472 zł.
Zysk netto wyniósł 3 085 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 926 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 106 745 zł w 2023 roku.
• 28 800 091 zł w 2022 roku.
• 23 104 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 085 131 zł w 2023 roku.
• 2 704 964 zł w 2022 roku.
• 3 457 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wynosi 2,94 mln zł.
EBITDA Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wynosi 3,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
224 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 941 431 zł w
2023 roku.
• 2 657 859 zł w
2022 roku.
• 3 240 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
380 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 977 072 zł w
2023 roku.
• 3 831 202 zł w
2022 roku.
• 4 130 543 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wynosi 35 639 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 894 255 zł a 65 266 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 680 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 639 276 zł w 2023 roku.
• 35 587 053 zł w 2022 roku.
• 33 803 656 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 284 208 zł w 2023 roku
• 1 029 984 zł w 2022 roku
• 732 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wyniosła 14 080 128 zł.
a
ktywa trwałe to 5 048 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 031 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 080 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 859 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 221 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 422 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 080 128 zł w 2023 roku.
• 12 350 084 zł w 2022 roku.
• 12 277 399 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wyniosły 6 221 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 080 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 877 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 221 121 zł w 2023 roku
• 4 927 236 zł w 2022 roku
• 6 185 356 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wykazała przychody na poziomie 26 106 745 zł.
Organizacja Kramer-opakowania przemysłowe a.kania j.kiełb wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB