Organizacja Ekotronik osiągnęła 77 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 779 zł.
Zysk netto wyniósł 63 077 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 856 zł w 2023 roku.
• 34 759 zł w 2022 roku.
• 23 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 077 zł w 2023 roku.
• 23 847 zł w 2022 roku.
• 6064 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekotronik wynosi 69 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 405 zł w
2023 roku.
• 26 206 zł w
2022 roku.
• 6255 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotronik wynosi 374 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 685 zł a 883 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 895 zł w 2023 roku.
• 141 940 zł w 2022 roku.
• 45 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekotronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 910
zł.
Koszty operacyjne Ekotronik wyniosły 8451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 910 zł w 2023 roku
• 887 zł w 2022 roku
• 735 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotronik wyniosła 132 806 zł.
a
ktywa trwałe to 4460 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 806 zł w 2023 roku.
• 56 570 zł w 2022 roku.
• 26 441 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotronik wyniosły 38 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 559 zł w 2023 roku
• 25 400 zł w 2022 roku
• 19 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotronik wykazała przychody na poziomie 77 856 zł.
Organizacja zarobiła 69 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6328 zł w 2023 roku
• 2358 zł w 2022 roku
• 191 zł w 2021 roku
Organizacja Ekotronik wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lis Zbigniew
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Reszke Andrzej
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lis Zbigniew (33% udziałów)
• Stobiński Wojciech (33% udziałów)
• Reszke Andrzej (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2006 do 25.07.2012
był Geem Development
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 19.10.2005 do 27.12.2006 najwięcej udziałów posiadał Organizacja Odzysku Odpadów I Opakowań "ekola" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.