Organizacja Eveline natural cosmetics osiągnęła 96 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 538 zł.
Zysk netto wyniósł 25 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 000 zł w 2023 roku.
• 72 002 zł w 2022 roku.
• 60 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 462 zł w 2023 roku.
• 8437 zł w 2022 roku.
• 11 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eveline natural cosmetics wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Eveline natural cosmetics wynosi 29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eveline natural cosmetics wynosi 264 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 385 zł a 524 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 233 zł w 2023 roku.
• 161 039 zł w 2022 roku.
• 159 157 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eveline natural cosmetics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 397
zł.
Koszty operacyjne Eveline natural cosmetics wyniosły 67 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 397 zł w 2023 roku
• 7451 zł w 2022 roku
• 2125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eveline natural cosmetics wyniosła 143 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 682 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 75 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 682 zł w 2023 roku.
• 114 204 zł w 2022 roku.
• 99 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eveline natural cosmetics wyniosły 12 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 502 zł w 2023 roku
• 8486 zł w 2022 roku
• 2702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eveline natural cosmetics wykazała przychody na poziomie 96 000 zł.
Organizacja zarobiła 28 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2601 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku
• 1147 zł w 2021 roku
Organizacja Eveline natural cosmetics wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żytnia 19
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.