Organizacja Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt osiągnęła 542 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 542 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 412 497 zł.
Zysk netto wyniósł 130 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 557 zł w 2023 roku.
• 432 298 zł w 2022 roku.
• 426 391 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 059 zł w 2023 roku.
• -22 239 zł w 2022 roku.
• 20 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wynosi 302 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 381 zł w
2023 roku.
• 73 140 zł w
2022 roku.
• 57 851 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 276 zł w
2023 roku.
• 144 483 zł w
2022 roku.
• 129 252 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wynosi 1 486 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 006 zł a 3 226 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 486 947 zł w 2023 roku.
• 827 304 zł w 2022 roku.
• 923 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wyniosły 312 175
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 345 zł w 2022 roku
• 93 988 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wyniosła 1 863 811 zł.
a
ktywa trwałe to 1 668 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 806 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 136 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 811 zł w 2023 roku.
• 1 867 116 zł w 2022 roku.
• 1 901 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wyniosły 1 057 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 136 zł w 2023 roku
• 1 148 309 zł w 2022 roku
• 1 160 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wykazała przychody na poziomie 542 557 zł.
Organizacja zarobiła 143 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 405 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2070 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo prywatne polmozbyt wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.