Organizacja "adamczyk elektrotechnika przemysłowa" osiągnęła 5 083 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 079 667 zł. Pozostałe przychody to 4131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 074 188 zł.
Zysk netto wyniósł 5479 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -306 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 083 797 zł w 2022 roku.
• 5 071 782 zł w 2021 roku.
• 5 544 751 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5479 zł w 2022 roku.
• 51 527 zł w 2021 roku.
• 56 388 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adamczyk elektrotechnika przemysłowa" wynosi 9 743 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 790 zł a 33 774 254 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -314 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 743 787 zł w 2022 roku.
• 9 915 859 zł w 2021 roku.
• 10 661 970 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adamczyk elektrotechnika przemysłowa" wyniosła 8 935 053 zł.
a
ktywa trwałe to 4 520 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 414 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 935 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 443 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 490 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 935 053 zł w 2022 roku.
• 8 890 090 zł w 2021 roku.
• 9 495 440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adamczyk elektrotechnika przemysłowa" wyniosły 491 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 935 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 490 zł w 2022 roku
• 452 006 zł w 2021 roku
• 508 882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adamczyk elektrotechnika przemysłowa" wykazała przychody na poziomie 5 083 797 zł.
Organizacja zarobiła 7654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2175 zł w 2022 roku
• 7740 zł w 2021 roku
• 23 934 zł w 2020 roku
Organizacja "adamczyk elektrotechnika przemysłowa" wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamczyk Jacek
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.