Organizacja "eltec polska" osiągnęła 289 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 858 zł. Pozostałe przychody to 200 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły -72 516 zł.
Zysk netto wyniósł 161 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 020 zł w 2023 roku.
• 139 958 zł w 2022 roku.
• 28 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 374 zł w 2023 roku.
• -470 253 zł w 2022 roku.
• -57 582 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eltec polska" wynosi 838 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 259 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 177 zł w 2023 roku.
• 93 306 zł w 2022 roku.
• 18 889 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eltec polska" wyniosła 926 898 zł.
a
ktywa trwałe to 189 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 737 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 708 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 635 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 926 898 zł w 2023 roku.
• 962 331 zł w 2022 roku.
• 1 425 943 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eltec polska" wyniosły 3 635 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 392%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 635 166 zł w 2023 roku
• 3 831 973 zł w 2022 roku
• 3 825 333 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 392% w 2023 roku
• 398% w 2022 roku
• 268% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eltec polska" wykazała przychody na poziomie 289 020 zł.
Organizacja zarobiła 166 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4900 zł w 2023 roku
• 4323 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "eltec polska" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piluan A.g. Z Siedzibą W Bazylei (szwajcaria)
posiada 80 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest
Piluan A.g. Z Siedzibą W Bazylei (szwajcaria)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2006 do 31.12.2018
był Piluan A.g. Z Siedzibą W Bazylei (szwajcaria)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.01.2004 do 18.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Piluan A.g. Z Siedzibą W Bazylei (szwajcaria). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.