Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini osiągnęła 11 013 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 009 052 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 994 667 zł.
Zysk netto wyniósł 14 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 013 052 zł w 2023 roku.
• 11 356 549 zł w 2022 roku.
• 10 173 540 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 385 zł w 2023 roku.
• 37 617 zł w 2022 roku.
• 29 743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wynosi 89 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 926 zł w
2023 roku.
• 47 232 zł w
2022 roku.
• 36 144 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 117 zł w
2023 roku.
• 113 674 zł w
2022 roku.
• 113 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wynosi 8 678 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 846 zł a 27 532 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 678 678 zł w 2023 roku.
• 8 991 842 zł w 2022 roku.
• 8 143 460 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 550 168
zł.
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wyniosły 10 996 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 550 168 zł w 2023 roku
• 2 452 651 zł w 2022 roku
• 2 172 922 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wyniosła 2 317 743 zł.
a
ktywa trwałe to 1 212 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 104 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 317 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 705 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 270 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 317 743 zł w 2023 roku.
• 2 539 328 zł w 2022 roku.
• 2 439 535 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wyniosły 612 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 317 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 270 zł w 2023 roku
• 845 540 zł w 2022 roku
• 783 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wykazała przychody na poziomie 11 013 052 zł.
Organizacja zarobiła 16 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2536 zł w 2023 roku
• 10 357 zł w 2022 roku
• 6400 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w jutrosini wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JUTROSINI