Organizacja Ergonet osiągnęła 161 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 090 zł. Pozostałe przychody to 4949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 036 zł.
Zysk netto wyniósł 49 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 039 zł w 2023 roku.
• 145 879 zł w 2022 roku.
• 272 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 054 zł w 2023 roku.
• 47 973 zł w 2022 roku.
• 33 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ergonet wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Ergonet wynosi 104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 161 zł w
2023 roku.
• 54 018 zł w
2022 roku.
• 37 119 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 225 zł w
2023 roku.
• 85 669 zł w
2022 roku.
• 193 607 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ergonet wynosi 449 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 175 zł a 779 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 750 zł w 2023 roku.
• 398 539 zł w 2022 roku.
• 388 377 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ergonet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 659
zł.
Koszty operacyjne Ergonet wyniosły 106 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 659 zł w 2023 roku
• 44 255 zł w 2022 roku
• 23 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ergonet wyniosła 222 175 zł.
a
ktywa trwałe to 209 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 175 zł w 2023 roku.
• 210 166 zł w 2022 roku.
• 217 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ergonet wyniosły 27 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 275 zł w 2023 roku
• 64 306 zł w 2022 roku
• 119 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ergonet wykazała przychody na poziomie 161 039 zł.
Organizacja zarobiła 54 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5018 zł w 2023 roku
• 4926 zł w 2022 roku
• 3823 zł w 2021 roku
Organizacja Ergonet wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.