Projektowanie i wdrażanie lokalnych sieci komputerowych (LAN)
Zabezpieczenia sieciowe z wykorzystaniem FortiGate i Cisco ISE
Usługi telefonii IP i rozwiązań Contact Center
Utrzymanie i audyt infrastruktury IT
Elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb klienta
Integrators to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby biznesowe swoich klientów. Organizacja oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie lokalnych sieci komputerowych (LAN), co pozwala na efektywną komunikację oraz zarządzanie zasobami IT w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, Integrators zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu oraz wsparcie w zakresie zabezpieczeń sieciowych, korzystając z najnowocześniejszych technologii, takich jak systemy FortiGate oraz Cisco ISE. Kolejnym obszarem działalności firmy jest telefonia IP i rozwiązania Contact Center, co umożliwia optimizację komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla różnych organizacji. Integrators wyróżnia się na rynku swoją elastycznością oraz gotowością do dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Ich zespołowi inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży IT, zależy na najwyższej jakości usług oraz zadowoleniu klientów. Poprzez rzetelne audyty i profesjonalne doradztwo, firma ma na celu nie tylko rozwiązywanie aktualnych problemów technologicznych, ale także zapobieganie przyszłym wyzwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrators osiągnęła 103 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 090 zł. Pozostałe przychody to 5817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 236 zł.
Strata netto wyniosła 56 146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 907 zł w 2023 roku.
• 157 991 zł w 2022 roku.
• 129 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 146 zł w 2023 roku.
• -78 129 zł w 2022 roku.
• 54 537 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrators wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 962 zł w
2023 roku.
• -93 667 zł w
2022 roku.
• 54 297 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrators wynosi 207 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 738 798 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 796 zł w 2023 roku.
• 285 962 zł w 2022 roku.
• 543 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrators wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Integrators wyniosły 160 053
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrators wyniosła 188 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 530 zł w 2023 roku.
• 244 732 zł w 2022 roku.
• 327 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrators wyniosły 3830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3830 zł w 2023 roku
• 3886 zł w 2022 roku
• 8657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrators wykazała przychody na poziomie 103 907 zł.
Organizacja zarobiła -56 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5394 zł w 2021 roku
Organizacja Integrators wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.