Organizacja Norma stal ag osiągnęła 250 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 943 zł. Pozostałe przychody to 12 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 522 zł.
Strata netto wyniosła 127 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 814 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 247 zł w 2024 roku.
• 2 391 050 zł w 2023 roku.
• 8 371 560 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 579 zł w 2024 roku.
• 87 210 zł w 2023 roku.
• 1 721 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norma stal ag wynosi -136 tys. zł.
EBITDA Norma stal ag wynosi -136 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 267 zł w
2024 roku.
• 94 641 zł w
2023 roku.
• 1 970 269 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
176 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -136 267 zł w
2024 roku.
• 94 641 zł w
2023 roku.
• 1 980 837 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norma stal ag wynosi 1 233 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 689 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 056 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 233 647 zł w 2024 roku.
• 3 170 782 zł w 2023 roku.
• 14 921 274 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norma stal ag wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 505
zł.
Koszty operacyjne Norma stal ag wyniosły 374 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 505 zł w 2024 roku
• 231 315 zł w 2023 roku
• 296 793 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norma stal ag wyniosła 1 887 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 887 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 887 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 127 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -666 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 887 549 zł w 2024 roku.
• 2 818 307 zł w 2023 roku.
• 3 521 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norma stal ag wyniosły 465 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 887 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 127 zł w 2024 roku
• 1 181 097 zł w 2023 roku
• 250 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norma stal ag wykazała przychody na poziomie 250 247 zł.
Organizacja zarobiła -127 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 060 zł w 2023 roku
• 275 030 zł w 2022 roku