Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac osiągnęła 6 197 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 182 531 zł. Pozostałe przychody to 14 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 848 914 zł.
Zysk netto wyniósł 333 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 197 233 zł w 2023 roku.
• 6 279 063 zł w 2022 roku.
• 5 936 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 617 zł w 2023 roku.
• 137 524 zł w 2022 roku.
• 105 827 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 043 zł w
2023 roku.
• 149 436 zł w
2022 roku.
• 116 834 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 536 310 zł w
2023 roku.
• 243 317 zł w
2022 roku.
• 207 013 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 7 533 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 067 051 zł a 15 493 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 533 008 zł w 2023 roku.
• 6 599 868 zł w 2022 roku.
• 6 204 661 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 657
zł.
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wyniosły 5 830 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 657 zł w 2023 roku
• 1 139 999 zł w 2022 roku
• 1 118 255 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wyniosła 3 321 799 zł.
a
ktywa trwałe to 2 240 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 081 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 756 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 321 799 zł w 2023 roku.
• 3 215 719 zł w 2022 roku.
• 2 882 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wyniosły 565 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 731 zł w 2023 roku
• 730 744 zł w 2022 roku
• 451 064 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wykazała przychody na poziomie 6 197 233 zł.
Organizacja zarobiła 366 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 705 zł w 2023 roku
• 13 267 zł w 2022 roku
• 11 049 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PORĄBCE Z/S W KOBIERNICAC