Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska osiągnęła 6 955 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 862 971 zł. Pozostałe przychody to 92 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 799 933 zł.
Zysk netto wyniósł 63 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 955 022 zł w 2023 roku.
• 7 795 211 zł w 2022 roku.
• 6 195 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 038 zł w 2023 roku.
• 335 672 zł w 2022 roku.
• 17 548 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 035 zł w
2023 roku.
• 385 582 zł w
2022 roku.
• 9466 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 621 zł w
2023 roku.
• 422 334 zł w
2022 roku.
• 49 308 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 6 574 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 380 zł a 17 387 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 574 789 zł w 2023 roku.
• 8 303 535 zł w 2022 roku.
• 5 719 568 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 017 769 zł w 2023 roku
• 1 053 501 zł w 2022 roku
• 963 552 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosła 2 434 165 zł.
a
ktywa trwałe to 277 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 156 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 434 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 247 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 434 165 zł w 2023 roku.
• 2 619 731 zł w 2022 roku.
• 2 266 193 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosły 186 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 434 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 224 zł w 2023 roku
• 267 678 zł w 2022 roku
• 240 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wykazała przychody na poziomie 6 955 022 zł.
Organizacja zarobiła 75 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 978 zł w 2023 roku
• 79 468 zł w 2022 roku
• 4040 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA