Organizacja Vatrax osiągnęła 7 965 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 965 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 368 693 zł.
Zysk netto wyniósł 596 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 965 221 zł w 2022 roku.
• 5 625 455 zł w 2021 roku.
• 5 020 879 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 528 zł w 2022 roku.
• 547 612 zł w 2021 roku.
• 64 081 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vatrax wynosi 8 643 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
946 888 zł a 19 913 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 004 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 643 149 zł w 2022 roku.
• 6 440 243 zł w 2021 roku.
• 3 692 361 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vatrax wyniosła 2 096 454 zł.
a
ktywa trwałe to 10 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 086 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 096 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 262 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 096 454 zł w 2022 roku.
• 1 349 695 zł w 2021 roku.
• 752 826 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vatrax wyniosły 833 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 096 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 937 zł w 2022 roku
• 683 706 zł w 2021 roku
• 634 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vatrax wykazała przychody na poziomie 7 965 221 zł.
Organizacja zarobiła 662 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 280 zł w 2022 roku
• 60 846 zł w 2021 roku
• 7238 zł w 2020 roku
Organizacja Vatrax wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wziątek Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest
Wziątek Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 21.02.2020
był Wziątek Tomasz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 10.10.2017 do 10.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Malagant . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.