Oferowanie artykułów gospodarczych, chemicznych oraz BHP
Dostęp do produktów takich jak nośniki danych, kalkulatory, druki akcydensowe
Szybka realizacja zamówień z systemem e-commerce
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
Miranex Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, specjalizujące się w sprzedaży artykułów biurowych oraz papierniczych. Działa na rynku jako platforma zakupowa, oferując różnorodne produkty i usługi, co wyróżnia je na tle konkurencji. W asortymencie firmy znajdują się zarówno artykuły gospodarcze, chemiczne i BHP, jak i różne materiały eksploatacyjne, druki akcydensowe oraz nośniki danych. Miranex podpisał umowy partnerskie z uznanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma skupia się także na dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co przyciąga uwagę wielu przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań dla swoich biur. W perspektywie rozwoju, Miranex planuje kontynuować ekspansję numeryczną, skupiając się na innowacyjnych podejściach w e-commerce i doskonaleniu obsługi klienta. Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień, a także na przejrzystość wszelkich procedur.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miranex osiągnęła 6 189 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 066 511 zł.
Zysk netto wyniósł 123 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 189 936 zł w 2022 roku.
• 6 114 488 zł w 2021 roku.
• 5 852 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 424 zł w 2022 roku.
• 79 349 zł w 2021 roku.
• 71 841 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miranex wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Miranex wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 918 zł w
2022 roku.
• 97 406 zł w
2021 roku.
• 83 300 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 535 zł w
2022 roku.
• 106 757 zł w
2021 roku.
• 88 103 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miranex wynosi 5 173 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
552 969 zł a 15 474 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 173 290 zł w 2022 roku.
• 4 854 122 zł w 2021 roku.
• 4 589 844 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miranex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 904
zł.
Koszty operacyjne Miranex wyniosły 6 013 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 904 zł w 2022 roku
• 209 491 zł w 2021 roku
• 298 682 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miranex wyniosła 1 336 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 737 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 169 zł w 2022 roku.
• 1 491 663 zł w 2021 roku.
• 956 079 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miranex wyniosły 598 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 877 zł w 2022 roku
• 877 795 zł w 2021 roku
• 421 560 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miranex wykazała przychody na poziomie 6 189 936 zł.
Organizacja zarobiła 140 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 621 zł w 2022 roku
• 11 409 zł w 2021 roku
• 6362 zł w 2020 roku
Organizacja Miranex wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.