Organizacja "agra - art - osiągnęła 10 088 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 609 587 zł. Pozostałe przychody to 478 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 246 446 zł.
Zysk netto wyniósł 1 363 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 088 488 zł w 2022 roku.
• 19 986 414 zł w 2021 roku.
• 9 114 628 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 363 141 zł w 2022 roku.
• 8 445 935 zł w 2021 roku.
• 2 400 528 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agra - art - wynosi 23 492 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 314 234 zł a 60 342 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 202 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 492 458 zł w 2022 roku.
• 58 299 894 zł w 2021 roku.
• 22 336 355 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agra - art - wyniosła 21 401 414 zł.
a
ktywa trwałe to 8 094 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 307 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 401 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 085 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 315 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 880 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 401 414 zł w 2022 roku.
• 23 206 876 zł w 2021 roku.
• 17 720 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agra - art - wyniosły 6 315 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 401 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 315 769 zł w 2022 roku
• 8 284 373 zł w 2021 roku
• 8 842 934 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agra - art - wykazała przychody na poziomie 10 088 488 zł.
Organizacja zarobiła 1 707 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 344 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 363 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 344 091 zł w 2022 roku
• 2 008 933 zł w 2021 roku
• 578 320 zł w 2020 roku
Organizacja "agra - art - wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki