Organizacja Medsystems osiągnęła 14 829 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 597 662 zł. Pozostałe przychody to 231 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 225 951 zł.
Zysk netto wyniósł 1 371 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 829 552 zł w 2022 roku.
• 13 248 559 zł w 2021 roku.
• 13 759 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 371 710 zł w 2022 roku.
• 685 018 zł w 2021 roku.
• 2 047 182 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medsystems wynosi 23 539 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 166 409 zł a 43 554 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 246 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 539 619 zł w 2022 roku.
• 19 040 571 zł w 2021 roku.
• 24 315 853 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medsystems wyniosła 15 233 992 zł.
a
ktywa trwałe to 3 287 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 946 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 233 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 888 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 345 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 699 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 233 992 zł w 2022 roku.
• 13 499 140 zł w 2021 roku.
• 12 939 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medsystems wyniosły 4 345 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 233 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 345 446 zł w 2022 roku
• 3 541 637 zł w 2021 roku
• 3 666 643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medsystems wykazała przychody na poziomie 14 829 552 zł.
Organizacja zarobiła 1 833 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 461 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 371 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 461 417 zł w 2022 roku
• 54 303 zł w 2021 roku
• 579 682 zł w 2020 roku
Organizacja Medsystems wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pizoń Rafał
posiada 9100 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2021 jest
Pizoń Rafał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2013 do 27.09.2021
był Pizoń Rafał
kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 17.09.2013 do 25.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Pizoń Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.