Rozbudowa sieci światłowodowej w regionie Poddębic
Stabilne połączenia bez limitów danych
Indywidualne podejście do klientów
A.Z. Hynasińscy to firma telekomunikacyjna, która od wielu lat dostarcza usługi internetowe dla mieszkańców Poddębic oraz okolicznych gmin. Jej celem jest zapewnienie klientom dostępu do szybkiego i stabilnego internetu oraz telewizji internetowej. W ostatnim czasie przedsiębiorstwo zakończyło rozbudowę sieci światłowodowej, co przyczyniło się do podniesienia jakości oferowanych usług. Firma zastępuje starsze łącza radiowe nowoczesnym internetem światłowodowym, co znacząco zwiększa prędkość oraz jakość połączenia. A.Z. Hynasińscy wyróżnia się na tle konkurencji indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznością w dostosowywaniu ofert do potrzeb lokalnych społeczności. Oferta firmy obejmuje szerokopasmowy internet światłowodowy w różnych pakietach oraz telewizję IPTV z szeroką gamą kanałów, w tym w wysokiej rozdzielczości. Dzięki koncentrowaniu się na lokalnym rynku oraz nieustannemu dążeniu do rozwoju, A.Z. Hynasińscy zdobyli zaufanie wielu użytkowników w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.z.hynasińscy osiągnęła 1 785 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 785 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 570 zł.
Zysk netto wyniósł 565 302 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 785 872 zł w 2024 roku.
• 2 065 903 zł w 2023 roku.
• 2 650 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 302 zł w 2024 roku.
• 613 555 zł w 2023 roku.
• 577 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.z.hynasińscy wynosi 565 tys. zł.
EBITDA A.z.hynasińscy wynosi 694 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 378 zł w
2024 roku.
• 749 460 zł w
2023 roku.
• 693 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.z.hynasińscy wynosi 6 815 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 678 808 zł a 17 942 429 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 815 993 zł w 2024 roku.
• 7 231 883 zł w 2023 roku.
• 7 451 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.z.hynasińscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 230
zł.
Koszty operacyjne A.z.hynasińscy wyniosły 1 220 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 230 zł w 2024 roku
• 523 529 zł w 2023 roku
• 513 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.z.hynasińscy wyniosła 4 551 433 zł.
a
ktywa trwałe to 1 538 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 012 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 551 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 485 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 551 433 zł w 2024 roku.
• 4 575 744 zł w 2023 roku.
• 4 563 299 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.z.hynasińscy wyniosły 65 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 551 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 825 zł w 2024 roku
• 41 884 zł w 2023 roku
• 65 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.z.hynasińscy wykazała przychody na poziomie 1 785 872 zł.
Organizacja zarobiła 565 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 130 574 zł w 2023 roku
• 122 373 zł w 2022 roku
Organizacja A.z.hynasińscy wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki