Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka osiągnęła 5 032 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 013 431 zł. Pozostałe przychody to 18 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 872 192 zł.
Zysk netto wyniósł 141 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 032 396 zł w 2022 roku.
• 5 557 630 zł w 2021 roku.
• 3 917 681 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 239 zł w 2022 roku.
• 910 771 zł w 2021 roku.
• 170 176 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wynosi 159 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 640 zł w
2022 roku.
• 695 851 zł w
2021 roku.
• -2 321 470 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 994 zł w
2022 roku.
• 733 909 zł w
2021 roku.
• -2 169 240 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wynosi 14 009 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 412 389 zł a 53 810 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 009 441 zł w 2022 roku.
• 16 789 819 zł w 2021 roku.
• 11 793 217 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 755 068 zł w 2022 roku
• 817 955 zł w 2021 roku
• 753 649 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wyniosła 18 359 492 zł.
a
ktywa trwałe to 7 646 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 713 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 359 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 452 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 906 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 359 492 zł w 2022 roku.
• 18 152 339 zł w 2021 roku.
• 19 052 797 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wyniosły 4 906 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 359 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 906 753 zł w 2022 roku
• 5 563 476 zł w 2021 roku
• 7 718 497 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wykazała przychody na poziomie 5 032 396 zł.
Organizacja zarobiła 155 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 277 zł w 2022 roku
• 99 343 zł w 2021 roku
• 16 831 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "kolonia kasprzaka wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLONIA KASPRZAKA