Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000087632 NIP
6310113894 REGON
003540926

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

TORUŃSKA, 8

Kod pocztowy

44-122

Rejestracja

2002-01-31

Rozpoczęcie działalności

1990-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opus macha-nawrat i s-ka osiągnęła 3 452 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 452 072 zł. Pozostałe przychody to 927 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 844 467 zł.

Zysk netto wyniósł 1 607 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 452 999 zł w 2023 roku.
• 1 607 862 zł w 2022 roku.
• 1 819 347 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 607 605 zł w 2023 roku.
• 1 065 415 zł w 2022 roku.
• 1 227 647 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2557694.82

1505492.64

2608969.43

1590588.34

2179151.14

1392231.56

1853532.73

1147906.27

1819346.98

1227646.51

1607862.32

1065414.8

3452999.2

1607604.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opus macha-nawrat i s-ka wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Opus macha-nawrat i s-ka wynosi 1,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 616 089 zł w 2023 roku.
• 1 055 620 zł w 2022 roku.
• 1 230 948 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 621 393 zł w 2023 roku.
• 1 099 250 zł w 2022 roku.
• 1 290 789 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opus macha-nawrat i s-ka wynosi 9 278 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 545 864 zł a 22 506 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 278 282 zł w 2023 roku.
• 6 138 224 zł w 2022 roku.
• 6 884 767 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1143233.32

8870333.76

21076896.96

1268504.17

9370170.48

22268236.76

1157522.63

8179216.29

19491241.84

1026934.23

6854247.8

16070687.78

761283.17

6884767.2

17187051.14

804656.42

6138223.83

14915807.2

545863.91

9278281.73

22506464.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opus macha-nawrat i s-ka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 213 zł.

Koszty operacyjne Opus macha-nawrat i s-ka wyniosły 1 835 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 213 zł w 2023 roku
• 311 151 zł w 2022 roku
• 207 319 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opus macha-nawrat i s-ka wyniosła 1 207 059 zł.

ktywa obrotowe to 1 207 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 207 059 zł.

apitał (fundusz) własny to 727 819 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 240 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 207 059 zł w 2023 roku.
• 1 579 753 zł w 2022 roku.
• 1 300 918 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1790734.25

1896615.35

2162766.7

1927874.27

1300917.84

1579752.61

1207058.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 133%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 221%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8407

0.9877

0.5898

0.5886

0.8386

0.9404

0.6104

0.6097

0.6437

0.9021

0.6456

0.6389

0.5954

0.8383

0.6261

0.6193

0.9437

1.2095

0.6766

0.6748

0.6744

0.993

0.6658

0.6626

1.3318

2.2088

0.4682

0.4656

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opus macha-nawrat i s-ka wyniosły 479 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 207 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 240 zł w 2023 roku
• 506 877 zł w 2022 roku
• 285 874 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1790734.25

266423.16

0.1488

1896615.35

205276.46

0.1082

2162766.7

619403.2

0.2864

1927874.27

558628.63

0.2898

1300917.84

285873.61

0.2197

1579752.61

506877.39

0.3209

1207058.59

479240.05

0.397

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opus macha-nawrat i s-ka wykazała przychody na poziomie 3 452 999 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Opus macha-nawrat i s-ka wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.935238095238095

0.693548387096774

0.723809523809524

0.267665952890792

0.963060686015831

0.961748633879781

0.974522292993631

0.90752688172043

0.945812807881773

0.716006884681583

0.74055829228243

0.240601503759398

0.956221198156682

0.954326923076923

0.970260223048327

0.863551401869159

0.935433070866142

0.685761047463175

0.75748031496063

0.355633802816901

0.969565217391304

0.957207207207207

0.944347826086957

0.855633802816901

0.915430267062315

0.671253822629969

0.740356083086053

0.334453781512605

0.952191235059761

0.943983402489627

0.940298507462687

0.826890756302521

0.893617021276596

0.647407407407407

0.68936170212766

0.288676236044657

0.967557251908397

0.964

0.976303317535545

0.916006339144215

0.891061452513967

0.621542940320233

0.691340782122905

0.382352941176471

0.958878504672897

0.95703125

0.95565749235474

0.889060092449923

0.911413969335605

0.652482269503546

0.599659284497445

0.46031746031746

0.94375

0.935622317596567

0.994791666666667

0.970227670753065

Powiązania

OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA - powstanie organizacji

M ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

M KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

K NAWRAT BEATA - wspólnik, reprezentacja

N KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.01.2002

Opus Macha-Nawrat I S-Ka

Organizacja

wspólnik

31.01.2002

M Katarzyna

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

31.01.2002

M Aleksander

Maj 1962

Osoba

wspólnik

31.01.2002

K Nawrat Beata

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

31.01.2002

N Krystian

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

M Katarzyna

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

M Aleksander

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

K Nawrat Beata

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

N Krystian

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	GNT POLSKA CUSTOMER SERVICE SP. Z O.O.	0000259283
2	VELTEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000206494
3	NOMITECH ENERGY SP. Z O.O.	0000978142
4	GRUPA LUMUS SP. Z O.O.	0000465955
5	LABO BAZA BALCEREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000104534
6	GEDANUM-PHARMA SP. Z O.O.	0000798329
7	SAINT LAZARUS SP. Z O.O.	0000784131
8	FREUDENBERG VILENE SP. Z O.O.	0000082096
9	KALEWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000801824
10	CAMBRIDGE DIAGNOSTICS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000502532
11	SK ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000875400
12	EDUVIS M. KĘDRYNA-PIECUCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000010995
13	SIZEFLEX SP. Z O.O.	0000470742
14	CARPATIA, KOWALCZYK, PRZĘCZEK, SUDER SP. J.	0000034115
15	INTEROCEAN PREMIUM SP. Z O.O.	0000142537
16	CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.	0000689322
17	BENDAM PUCHAŁKA SP. K.	0000632179
18	VIBRATRANS.COM SP. Z O.O.	0000487456
19	TTI POLAND SP. Z O.O.	0000319811
20	CX POLAND SP. Z O.O.	0000844759
21	OPTA GROUP SP. Z O.O.	0000509141
22	EAST NEWS SP. Z O.O.	0000193752
23	MODERTECH SP. Z O.O.	0000242887
24	STREFA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000841608
25	BIRKEFELD STEIN SP. Z O.O.	0000573905
26	2G4 TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000448058
27	NITTO POLSKA SP. Z O.O.	0000044931
28	GIVAUDAN POLSKA SP. Z O.O.	0000004223
29	CENTRUM SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000781225
30	PLMZ POLSKA SP. Z O.O.	0000409281

OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000087632 NIP 6310113894 REGON 003540926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA

OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000087632 NIP
6310113894 REGON
003540926