Organizacja Piekarnia polkorn jarosław zieliński osiągnęła 28 614 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 614 618 zł. Pozostałe przychody to 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 736 425 zł.
Zysk netto wyniósł 878 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 907 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 614 839 zł w 2022 roku.
• 21 604 489 zł w 2021 roku.
• 18 908 961 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 193 zł w 2022 roku.
• 768 545 zł w 2021 roku.
• 1 490 858 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia polkorn jarosław zieliński wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Piekarnia polkorn jarosław zieliński wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 029 650 zł w
2022 roku.
• 845 910 zł w
2021 roku.
• 1 566 210 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 319 790 zł w
2022 roku.
• 1 252 079 zł w
2021 roku.
• 1 967 872 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia polkorn jarosław zieliński wynosi 26 654 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 065 431 zł a 71 537 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 563 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 654 763 zł w 2022 roku.
• 21 393 959 zł w 2021 roku.
• 22 509 784 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia polkorn jarosław zieliński wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 011 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 201 616 zł w 2022 roku
• 8 294 448 zł w 2021 roku
• 6 066 829 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
•
35% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia polkorn jarosław zieliński wyniosła 11 018 854 zł.
a
ktywa trwałe to 3 545 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 473 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 018 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 420 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 598 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 018 854 zł w 2022 roku.
• 10 217 715 zł w 2021 roku.
• 9 918 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia polkorn jarosław zieliński wyniosły 5 598 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 018 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 598 279 zł w 2022 roku
• 4 995 334 zł w 2021 roku
• 4 664 753 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia polkorn jarosław zieliński wykazała przychody na poziomie 28 614 839 zł.
Organizacja zarobiła 878 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia polkorn jarosław zieliński wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PIEKARNIA POLKORN JAROSŁAW ZIELIŃSKI