Imtronic to doświadczony producent i dystrybutor specjalizujący się w wytwarzaniu oraz dostarczaniu różnorodnych produktów z folii termokurczliwej. Organizacja, założona w 1989 roku, początkowo koncentrowała się na zaopatrywaniu klientów w surowce do produkcji, obejmujące elektronikę i granulaty tworzyw sztucznych. Z czasem, dostosowując się do potrzeb rynku, rozszerzyła swoją ofertę o folię termokurczliwą PVC, a następnie przekształciła się z firmy handlowej w handlowo-produkcyjną, co pozwoliło na zwiększenie innowacyjności oraz dostosowania do wymagań klientów. W zakresie oferowanych produktów znajdują się: kapturki, plomby, etykiety foliowe, rękawy promocyjne, a także prawie wszystkie formy folii termokurczliwej. Imtronic wyróżnia się kompleksowym podejściem do konfekcjonowania i pakowania, oferując usługi takie jak etykietowanie, co-packing czy cięcie folii na dowolne wymiary. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz elastyczności w dostosowywaniu produktów, przedsiębiorstwo stało się zaufanym partnerem dla wielu firm w branży chemicznej i nie tylko, podchodząc do każdego zlecenia z indywidualną uwagą, co potwierdzają liczne realia rynkowe oraz opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski osiągnęła 9 749 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 707 738 zł. Pozostałe przychody to 42 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 837 762 zł.
Zysk netto wyniósł 2 869 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 901 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 749 890 zł w 2023 roku.
• 7 163 192 zł w 2022 roku.
• 6 021 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 262 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 869 976 zł w 2023 roku.
• 1 271 847 zł w 2022 roku.
• 1 462 243 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wynosi 3,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 865 683 zł w
2023 roku.
• 1 273 371 zł w
2022 roku.
• 1 490 924 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
283 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 047 892 zł w
2023 roku.
• 1 476 220 zł w
2022 roku.
• 1 707 328 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wynosi 21 968 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 988 209 zł a 40 179 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 968 038 zł w 2023 roku.
• 12 652 459 zł w 2022 roku.
• 12 817 292 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 539 850
zł.
Koszty operacyjne "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wyniosły 6 842 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 539 850 zł w 2023 roku
• 1 371 870 zł w 2022 roku
• 778 189 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wyniosła 5 754 260 zł.
a
ktywa trwałe to 972 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 781 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 754 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 317 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 754 260 zł w 2023 roku.
• 4 199 024 zł w 2022 roku.
• 4 589 274 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wyniosły 436 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 754 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 649 zł w 2023 roku
• 479 542 zł w 2022 roku
• 650 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wykazała przychody na poziomie 9 749 890 zł.
Organizacja zarobiła 2 869 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 869 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "imtronic" anita tomiakowska,piotr tomiakowski, jan tomiakowski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"IMTRONIC" ANITA TOMIAKOWSKA,PIOTR TOMIAKOWSKI, JAN TOMIAKOWSKI