Organizacja Euro cad engineering osiągnęła 1 391 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 387 788 zł. Pozostałe przychody to 3364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 363 115 zł.
Zysk netto wyniósł 24 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 153 zł w 2023 roku.
• 1 686 563 zł w 2022 roku.
• 482 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 674 zł w 2023 roku.
• 27 520 zł w 2022 roku.
• 109 030 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro cad engineering wynosi 1 157 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 326 zł a 3 477 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 157 457 zł w 2023 roku.
• 1 367 917 zł w 2022 roku.
• 952 276 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro cad engineering wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 536
zł.
Koszty operacyjne Euro cad engineering wyniosły 1 348 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 536 zł w 2023 roku
• 289 904 zł w 2022 roku
• 277 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro cad engineering wyniosła 359 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 014 zł w 2023 roku.
• 378 151 zł w 2022 roku.
• 496 382 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro cad engineering wyniosły 183 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 912 zł w 2023 roku
• 200 203 zł w 2022 roku
• 236 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro cad engineering wykazała przychody na poziomie 1 391 153 zł.
Organizacja zarobiła 27 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3039 zł w 2023 roku
• 2646 zł w 2022 roku
• 11 190 zł w 2021 roku
Organizacja Euro cad engineering wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysogląd Marek
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.