Organizacja Euro cad engineering osiągnęła 3 124 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 097 377 zł. Pozostałe przychody to 27 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 606 275 zł.
Zysk netto wyniósł 491 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 124 994 zł w 2024 roku.
• 1 391 153 zł w 2023 roku.
• 1 686 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 102 zł w 2024 roku.
• 24 674 zł w 2023 roku.
• 27 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro cad engineering wynosi 4 528 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 147 zł a 7 812 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 528 884 zł w 2024 roku.
• 1 157 457 zł w 2023 roku.
• 1 367 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro cad engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro cad engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 025
zł.
Koszty operacyjne Euro cad engineering wyniosły 2 586 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 025 zł w 2024 roku
• 388 536 zł w 2023 roku
• 289 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro cad engineering wyniosła 837 634 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 641 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 634 zł w 2024 roku.
• 359 014 zł w 2023 roku.
• 378 151 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro cad engineering wyniosły 196 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 104 zł w 2024 roku
• 183 912 zł w 2023 roku
• 200 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro cad engineering wykazała przychody na poziomie 3 124 994 zł.
Organizacja zarobiła 538 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 345 zł w 2024 roku
• 3039 zł w 2023 roku
• 2646 zł w 2022 roku
Organizacja Euro cad engineering wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysogląd Marek
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wysogląd Hubert
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2020 jest
Wysogląd Marek
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2002 do 03.06.2020
był Wysogląd Marek
kontrolując 90% udziałów.