Organizacja Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska osiągnęła 7 737 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 737 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 203 527 zł.
Zysk netto wyniósł 534 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 737 858 zł w 2023 roku.
• 7 794 056 zł w 2022 roku.
• 6 662 266 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 331 zł w 2023 roku.
• 597 576 zł w 2022 roku.
• 951 389 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wynosi 612 tys. zł.
EBITDA Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wynosi 641 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 612 156 zł w
2023 roku.
• 657 852 zł w
2022 roku.
• 977 798 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 640 924 zł w
2023 roku.
• 688 568 zł w
2022 roku.
• 1 010 414 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wynosi 7 696 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 748 zł a 19 344 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 696 645 zł w 2023 roku.
• 8 034 521 zł w 2022 roku.
• 8 960 610 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 901 814
zł.
Koszty operacyjne Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wyniosły 7 125 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 901 814 zł w 2023 roku
• 2 697 524 zł w 2022 roku
• 2 385 374 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wyniosła 1 889 269 zł.
a
ktywa trwałe to 159 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 354 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 889 269 zł w 2023 roku.
• 1 935 682 zł w 2022 roku.
• 1 949 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wyniosły 1 354 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 354 938 zł w 2023 roku
• 1 338 106 zł w 2022 roku
• 998 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transport zacisze a.praczukowski, e.praczukowska wykazała przychody na poziomie 7 737 858 zł.
Organizacja zarobiła 534 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku