Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy osiągnęła 117 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 993 zł. Pozostałe przychody to 101 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 267 412 zł.
Strata netto wyniosła 251 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 878 zł w 2024 roku.
• 87 851 zł w 2023 roku.
• 3 547 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 419 zł w 2024 roku.
• -908 026 zł w 2023 roku.
• 3 315 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi -353 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi -353 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -353 304 zł w
2024 roku.
• -993 109 zł w
2023 roku.
• 3 294 743 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -353 304 zł w
2024 roku.
• -993 109 zł w
2023 roku.
• 3 294 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi 78 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 294 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 585 zł w 2024 roku.
• 58 567 zł w 2023 roku.
• 15 627 318 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi 23,6%. To oznacza, że firma ma szansę 23,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,6% w 2024 roku.
• 16,7% w 2023 roku.
• 14,3% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 399
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wyniosły 369 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 399 zł w 2024 roku
• 82 434 zł w 2023 roku
• 74 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wyniosła 5 468 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 468 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 468 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 037 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 506 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -407 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 468 824 zł w 2024 roku.
• 7 770 160 zł w 2023 roku.
• 8 684 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2,209%.
Marża netto wyniosła -213%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -202.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wyniosły 46 506 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 468 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 850%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 057 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 506 028 zł w 2024 roku
• 48 555 944 zł w 2023 roku
• 48 562 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 850% w 2024 roku
• 625% w 2023 roku
• 559% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 117 878 zł.
Organizacja zarobiła -251 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE AZBUD ADAM CEBULA I WSPÓLNICY