Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy osiągnęła 87 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2750 zł. Pozostałe przychody to 85 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 910 776 zł.
Strata netto wyniosła 908 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 851 zł w 2023 roku.
• 3 547 861 zł w 2022 roku.
• 9752 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -908 026 zł w 2023 roku.
• 3 315 519 zł w 2022 roku.
• -222 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi -993 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi -993 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -993 109 zł w
2023 roku.
• 3 294 743 zł w
2022 roku.
• -222 823 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -993 109 zł w
2023 roku.
• 3 294 743 zł w
2022 roku.
• -222 823 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi 58 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 219 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 567 zł w 2023 roku.
• 15 627 318 zł w 2022 roku.
• 6501 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wynosi 18,4%. To oznacza, że firma ma szansę 18,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,459% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,4% w 2023 roku.
• 14,9% w 2022 roku.
• 26,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 434
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wyniosły 995 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 434 zł w 2023 roku
• 74 812 zł w 2022 roku
• 72 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wyniosła 7 770 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 770 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 770 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 785 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 555 944 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 770 160 zł w 2023 roku.
• 8 684 466 zł w 2022 roku.
• 3 493 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -36,110%.
Marża netto wyniosła -1,034%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5886.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wyniosły 48 555 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 770 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 625%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -892 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 555 944 zł w 2023 roku
• 48 562 225 zł w 2022 roku
• 52 082 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 625% w 2023 roku
• 559% w 2022 roku
• 1491% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 87 851 zł.
Organizacja zarobiła -908 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -908 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno budowlane azbud adam cebula i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE AZBUD ADAM CEBULA I WSPÓLNICY