Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 574 zł.
Strata netto wyniosła 210 574 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 086 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4758 zł w 2023 roku.
• 105 724 zł w 2022 roku.
• 36 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 574 zł w 2023 roku.
• -68 721 zł w 2022 roku.
• -191 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia wynosi 3172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 894 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 454 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3172 zł w 2023 roku.
• 70 483 zł w 2022 roku.
• 24 567 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia wyniosła 1 510 346 zł.
a
ktywa trwałe to 278 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 231 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -820 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 330 464 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -537 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 346 zł w 2023 roku.
• 2 336 298 zł w 2022 roku.
• 2 366 961 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża netto wyniosła -4,426%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -737.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia wyniosły 2 330 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -663 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 330 464 zł w 2023 roku
• 2 945 842 zł w 2022 roku
• 2 907 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia wykazała przychody na poziomie 4758 zł.
Organizacja zarobiła -210 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energia wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.