Organizacja A.z. elektronik adriana korczak zdzisław korczak osiągnęła 423 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 327 zł.
Zysk netto wyniósł 103 866 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 193 zł w 2023 roku.
• 462 609 zł w 2022 roku.
• 213 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 866 zł w 2023 roku.
• -9719 zł w 2022 roku.
• 46 030 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.z. elektronik adriana korczak zdzisław korczak wynosi 1 501 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
634 790 zł a 4 287 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 501 568 zł w 2023 roku.
• 1 034 480 zł w 2022 roku.
• 1 094 692 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.z. elektronik adriana korczak zdzisław korczak wyniosła 1 642 022 zł.
a
ktywa trwałe to 13 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 628 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 642 022 zł w 2023 roku.
• 1 470 136 zł w 2022 roku.
• 1 158 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.z. elektronik adriana korczak zdzisław korczak wyniosły 570 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 057 zł w 2023 roku
• 502 036 zł w 2022 roku
• 134 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.z. elektronik adriana korczak zdzisław korczak wykazała przychody na poziomie 423 193 zł.
Organizacja zarobiła 103 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.z. elektronik adriana korczak zdzisław korczak wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do A.Z. ELEKTRONIK ADRIANA KORCZAK ZDZISŁAW KORCZAK