Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIURO PODRÓŻY PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000066465 NIP
8951760677 REGON
932709197

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

TRZEBNICKA, 66

Kod pocztowy

50-231

Rejestracja

2001-11-27

Rozpoczęcie działalności

2001-12-01

Kapitał zakładowy

750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Działalność śródlądowych agencji transportowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pośredników turystycznych Pozostałe drukowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro podróży panorama osiągnęła 3 333 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 308 862 zł. Pozostałe przychody to 24 812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 304 390 zł.

Zysk netto wyniósł 4472 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -73 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 333 673 zł w 2023 roku.
• 1 090 466 zł w 2022 roku.
• 492 567 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4472 zł w 2023 roku.
• 33 646 zł w 2022 roku.
• -122 388 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3773316.61

16134.49

2912806.94

26973.71

2829201.04

197482.98

-192636.09

492566.69

-122387.63

1090466.06

33646.13

3333673.29

4471.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro podróży panorama wynosi 2 322 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 717 zł a 8 334 183 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 322 790 zł w 2023 roku.
• 940 662 zł w 2022 roku.
• 382 251 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

161344.9

2846787.22

9433291.53

269737.1

2336701.27

7282017.35

2176267.51

7073002.6

277311.73

776834.2

382250.99

1231416.73

79100.3

940662.19

2726165.15

44716.7

2322789.59

8334183.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro podróży panorama wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro podróży panorama wyniosła 1 487 737 zł.

ktywa trwałe to 140 000 zł.

ktywa obrotowe to 1 347 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 737 zł.

apitał (fundusz) własny to 109 939 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 798 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 737 zł w 2023 roku.
• 1 242 462 zł w 2022 roku.
• 1 193 977 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1720481.81

1472935.73

1439481.22

1303136.23

1193976.93

1242462.21

1487736.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0094

0.0454

0.0068

0.0043

0.0183

0.0705

0.0122

0.0093

0.0047

-0.1478

-0.9919

-0.9621

-0.9755

-0.1025

-1.7041

-0.2409

-0.2485

0.0271

0.319

0.0286

0.0309

0.003

0.0407

0.0008

0.0013

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro podróży panorama wyniosły 1 377 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 377 798 zł w 2023 roku
• 1 136 995 zł w 2022 roku
• 1 122 146 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1720481.81

1364875.34

0.7933

1472935.73

1090355.55

0.7403

1439481.22

1052636.58

0.7313

1303136.23

1108927.68

0.851

1193976.93

1122146

0.9398

1242462.21

1136995.15

0.9151

1487736.74

1377798.01

0.9261

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro podróży panorama wykazała przychody na poziomie 3 333 673 zł.

Organizacja zarobiła 4472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro podróży panorama wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69079754601227

0.800796812749004

0.851533742331288

0.655072463768116

0.410071942446043

0.408239700374532

0.511428571428571

0.457725947521866

0.7160751565762

0.769318181818182

0.835245046923879

0.615384615384615

0.469604863221884

0.469194312796209

0.54073199527745

0.481257557436518

0.30060120240481

0.762312633832976

0.824824824824825

0.589164785553047

0.30812324929972

0.361481481481481

0.328874024526198

0.231900452488688

0.121062992125984

0.54649947753396

0.823818897637795

0.624864864864865

0.12992125984252

0.140864714086471

0.329798515376458

0.102813852813853

0.0484027105517909

0.616889804325438

0.792836398838335

0.706010928961749

0.157258064516129

0.173974540311174

0.218884120171674

0.0491266375545851

0.640904806786051

0.63691073219659

0.789820923656927

0.739084132055378

0.472041612483745

0.461643835616438

0.473849372384937

0.604925053533191

0.428918590522479

0.710796915167095

0.759416767922236

0.768170426065163

0.298701298701299

0.26969696969697

0.380893300248139

0.337939698492462

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik

B LEOPOLD - prokurent

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2002

K Maria

Październik 1957

Osoba

wspólnik

27.11.2001

07.02.2002

K Maria

Październik 1957

Osoba

wspólnik

27.11.2001

07.02.2002

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

07.02.2002

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

27.11.2001

07.02.2002

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

07.03.2011

04.09.2012

K Mirosław

Październik 1979

Osoba

prokurent

04.07.2018

B Leopold

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

K Maria

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

18.03.2003

K Mirosław

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

17.03.2010

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Kulbida Maria posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kulbida Andrzej posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kulbida Maria (50% udziałów)
• Kulbida Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2001 do 07.02.2002:
• Kulbida Maria (50% udziałów)
• Kulbida Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do BIURO PODRÓŻY PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	CORTINA TRAVEL TOUR OPERATOR SP. Z O.O.	0000076078
2	FULLTRAVEL SP. Z O.O.	0000867287
3	7 KONTYNENTÓW SP. Z O.O.	0000729853
4	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU	0000065462
6	BIURO PODRÓŻY PROMOTOR SP. Z O.O.	0000793954
7	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
8	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
9	ROLTOUR SP. Z O.O.	0000217956
10	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000115373
11	POLAND COLORS SP. Z O.O.	0000707473
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
13	PAKUJ PLECAK SP. Z O.O.	0000887378
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460
15	OTIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000164100
16	BIURO POŚREDNICTWA USŁUG "MAXIM" SP. Z O.O.	0000103806
17	VARSAVOLO SP. Z O.O.	0000156858
18	DIMBO TRAVEL SP. Z O.O.	0000681689
19	TERRA-TOUR SP. Z O.O.	0000220651
20	GOALPES SP. Z O.O.	0000505657
21	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000059683
22	MOTORRAID SP. Z O.O.	0000184928
23	VICTORIA TRAVEL & EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000599803
24	SONRISO SP. Z O.O. SP. K.	0000411551
25	BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SP. Z O.O.	0000327982
26	STUDENT CLUB SP. Z O.O.	0000125083
27	MARIANUM SP. Z O.O.	0000535639
28	RENOVIS BPT SP. Z O.O.	0000529931
29	BIESZCZADZKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000612502
30	TURYSTYKA KOLEJOWA TURKOL.PL SP. Z O.O.	0000654100

BIURO PODRÓŻY PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000066465 NIP 8951760677 REGON 932709197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIURO PODRÓŻY PANORAMA

BIURO PODRÓŻY PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000066465 NIP
8951760677 REGON
932709197