Organizacja "amadora" osiągnęła 52 302 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 296 914 zł. Pozostałe przychody to 5422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 306 205 zł.
Zysk netto wyniósł 990 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 126 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 302 336 zł w 2022 roku.
• 41 070 465 zł w 2021 roku.
• 36 594 910 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 990 709 zł w 2022 roku.
• 750 706 zł w 2021 roku.
• 1 030 112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "amadora" wynosi 43 508 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 677 536 zł a 130 755 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 864 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 508 598 zł w 2022 roku.
• 34 561 015 zł w 2021 roku.
• 32 652 369 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "amadora" wyniosła 10 078 024 zł.
a
ktywa trwałe to 7 349 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 728 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 078 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 236 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 841 309 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 078 024 zł w 2022 roku.
• 9 708 646 zł w 2021 roku.
• 10 030 496 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "amadora" wyniosły 3 841 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 078 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -424 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 841 309 zł w 2022 roku
• 4 138 140 zł w 2021 roku
• 4 516 744 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "amadora" wykazała przychody na poziomie 52 302 336 zł.
Organizacja zarobiła 1 293 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 990 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 077 zł w 2022 roku
• 175 071 zł w 2021 roku
• 256 074 zł w 2020 roku
Organizacja "amadora" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowacki Adam
posiada 612 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Itm Polska
posiada 108 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest
Nowacki Adam
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2002 do 20.06.2022
był Nowacki Piotr
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 05.12.2001 do 09.04.2002 najwięcej udziałów posiadał Nowacki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.