Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe osiągnęła 18 978 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 973 719 zł. Pozostałe przychody to 4897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 553 521 zł.
Zysk netto wyniósł 420 198 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -401 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 978 616 zł w 2023 roku.
• 21 482 502 zł w 2022 roku.
• 22 177 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 198 zł w 2023 roku.
• 1 361 697 zł w 2022 roku.
• 1 321 394 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 608 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 666 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 607 832 zł w
2023 roku.
• 1 603 130 zł w
2022 roku.
• 1 434 997 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 250 zł w
2023 roku.
• 1 663 021 zł w
2022 roku.
• 1 497 814 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 16 793 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 460 160 zł a 47 446 539 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -508 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 793 362 zł w 2023 roku.
• 22 392 412 zł w 2022 roku.
• 23 797 327 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 446 zł w 2023 roku
• 752 786 zł w 2022 roku
• 742 844 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosła 7 110 329 zł.
a
ktywa trwałe to 821 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 289 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 110 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 280 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 830 118 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 110 331 zł w 2023 roku.
• 9 424 585 zł w 2022 roku.
• 9 024 181 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE