PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA "STEFIK" STACHOWICZ I SPÓŁKA KRS
0000063926 NIP
6550004035 REGON
290355161

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
19 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
420 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
16,8 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
RACZYCE
Adres
, 49A
Kod pocztowy
28-114
Rejestracja
2001-11-20
Rozpoczęcie działalności
1993-04-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK JAN STACHOWICZ, SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z pakowaniem Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe osiągnęła 18 978 616 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 973 719 zł. Pozostałe przychody to 4897 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 553 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 420 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -401 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 978 616 zł w 2023 roku.
• 21 482 502 zł w 2022 roku.
• 22 177 270 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 198 zł w 2023 roku.
• 1 361 697 zł w 2022 roku.
• 1 321 394 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 608 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 666 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 405 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 607 832 zł w 2023 roku.
• 1 603 130 zł w 2022 roku.
• 1 434 997 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 74 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 250 zł w 2023 roku.
• 1 663 021 zł w 2022 roku.
• 1 497 814 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 16 793 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 460 160 zł a 47 446 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -508 743 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 793 362 zł w 2023 roku.
• 22 392 412 zł w 2022 roku.
• 23 797 327 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 856 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosły 18 365 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 446 zł w 2023 roku
• 752 786 zł w 2022 roku
• 742 844 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosła 7 110 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 821 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 289 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 110 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 280 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 830 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 110 331 zł w 2023 roku.
• 9 424 585 zł w 2022 roku.
• 9 024 181 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosły 3 830 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 110 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -382 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 830 118 zł w 2023 roku
• 5 925 978 zł w 2022 roku
• 4 054 976 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wykazała przychody na poziomie 18 978 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 420 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE

Organizacja Numer KRS
1
MEDIA IKONOS SP. Z O.O.
0000351960
2
FIRMA HANDLOWA "EDO" SP. Z O.O.
0000198246
3
SYTO CO-PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000246438
4
OSD JOB SERVICE SP. Z O.O.
0000739464
5
TEAMPOWER SP. Z O.O.
0000454838
6
"AERO-BW" K.DOMAGAŁA SP. J.
0000056542
7
A.M.A. USŁUGI SP. Z O.O.
0000452111
8
SIMPLEX SP. Z O.O.
0000149876
9
DELFIA S.A.
0000125799
10
SIL-CHEM SP. Z O.O.
0000272991
11
DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ
0000956460
12
RELOPACK SP. Z O.O.
0000971839
13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE PIĄTNICA SP. Z O.O.
0000190919
14
4VALUES GLOBAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000909849
15
AG CHEMIA GĄSOWSCY SP. J.
0000897428
16
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MAGNAT , MAREK JAROCKI,
0000064810
17
VALUEPACK EUROPE SP. Z O.O.
0000361248
18
LOVE NATURE (DAWNIEJ: NOVIGO FILMS )
0001015709
19
TIP TOP TEAM SP. Z O.O.
0000625953
20
FARMAK SP. Z O.O.
0000039446
21
ACCORD PACKAGING SP. Z O.O.
0000541081
22
WILLDO SP. Z O.O.
0000546517
23
SILPLAST PACKING SP. Z O.O.
0000919181
24
DIRECT LINK WORLDWIDE SP. Z O.O.
0000522542
25
MAR-WORK SP. Z O.O.
0000934557
26
NOVUS SP. Z O.O. SP. K.
0000748905
27
EWL SOLUTIONS P.S.A.
0000989216
28
LOGI-PACK MALPAK SP. Z O.O.
0000134205
29
OBRI SP. Z O.O.
0000811200
30
TASSO SP. Z O.O.
0000722973