Organizacja Biuro techniczno inwestycyjne "zet" osiągnęła 325 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 929 zł.
Zysk netto wyniósł 112 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 960 zł w 2024 roku.
• 601 881 zł w 2023 roku.
• 299 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 031 zł w 2024 roku.
• 237 561 zł w 2023 roku.
• 126 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 649 zł w
2024 roku.
• 261 179 zł w
2023 roku.
• 138 090 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 138 zł w
2024 roku.
• 273 971 zł w
2023 roku.
• 150 882 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wynosi 945 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 982 zł a 1 568 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 415 zł w 2024 roku.
• 1 725 207 zł w 2023 roku.
• 994 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 652
zł.
Koszty operacyjne Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wyniosły 202 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 652 zł w 2024 roku
• 244 718 zł w 2023 roku
• 72 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wyniosła 385 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 018 zł w 2024 roku.
• 516 421 zł w 2023 roku.
• 388 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wyniosły 11 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 708 zł w 2024 roku
• 18 143 zł w 2023 roku
• 1548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wykazała przychody na poziomie 325 960 zł.
Organizacja zarobiła 123 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 599 zł w 2024 roku
• 23 618 zł w 2023 roku
• 11 986 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro techniczno inwestycyjne "zet" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.