Organizacja Belman design osiągnęła 482 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 482 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 723 zł.
Zysk netto wyniósł 50 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 000 zł w 2024 roku.
• 658 000 zł w 2023 roku.
• 699 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 277 zł w 2024 roku.
• 87 808 zł w 2023 roku.
• 92 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Belman design wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Belman design wynosi 55 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belman design wynosi 761 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 265 zł a 1 276 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 761 705 zł w 2024 roku.
• 991 458 zł w 2023 roku.
• 971 957 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belman design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 097
zł.
Koszty operacyjne Belman design wyniosły 426 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 097 zł w 2024 roku
• 419 789 zł w 2023 roku
• 488 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Belman design wyniosła 371 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 377 zł w 2024 roku.
• 283 704 zł w 2023 roku.
• 199 496 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Belman design wyniosły 52 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 357 zł w 2024 roku
• 14 960 zł w 2023 roku
• 18 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Belman design wykazała przychody na poziomie 482 000 zł.
Organizacja zarobiła 55 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4973 zł w 2024 roku
• 8778 zł w 2023 roku
• 8410 zł w 2022 roku
Organizacja Belman design wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Belman Design Aps
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2020 jest
Belman Design Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2020 do 21.12.2020
był Jamrozik Sławomir
kontrolując 95% udziałów.