Organizacja Rakowicka projekt osiągnęła 600 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 596 200 zł. Pozostałe przychody to 4482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 377 381 zł.
Zysk netto wyniósł 218 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 681 zł w 2023 roku.
• 437 184 zł w 2022 roku.
• 448 756 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 819 zł w 2023 roku.
• 163 173 zł w 2022 roku.
• 171 282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rakowicka projekt wynosi 1 722 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
447 092 zł a 3 063 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 722 821 zł w 2023 roku.
• 1 227 126 zł w 2022 roku.
• 1 144 899 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rakowicka projekt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 273
zł.
Koszty operacyjne Rakowicka projekt wyniosły 357 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 273 zł w 2023 roku
• 42 666 zł w 2022 roku
• 90 310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rakowicka projekt wyniosła 649 151 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 151 zł w 2023 roku.
• 445 993 zł w 2022 roku.
• 359 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rakowicka projekt wyniosły 53 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 028 zł w 2023 roku
• 68 688 zł w 2022 roku
• 145 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rakowicka projekt wykazała przychody na poziomie 600 681 zł.
Organizacja zarobiła 243 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 268 zł w 2023 roku
• 20 565 zł w 2022 roku
• 18 736 zł w 2021 roku
Organizacja Rakowicka projekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.