PNP INNOVATIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000566774

Podsumowanie

aktywa

555 tys.

przychód

411 tys.

zysk

210 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2015-07-14

Rozpoczęcie działalności

2015-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pnp innovations osiągnęła 410 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 410 500 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 200 802 zł.

Zysk netto wyniósł 209 699 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 410 509 zł w 2023 roku.
• 421 123 zł w 2022 roku.
• 402 295 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 699 zł w 2023 roku.
• 200 119 zł w 2022 roku.
• 121 724 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

402295.23

121723.79

421122.99

200118.62

410509.37

209698.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pnp innovations wynosi 231 tys. zł.

EBITDA Pnp innovations wynosi 234 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pnp innovations wynosi 1 514 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 406 zł a 2 935 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 873 zł w 2023 roku.
• 1 326 355 zł w 2022 roku.
• 850 135 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

95042.84

850134.82

1704133.06

245131.81

1326354.95

2801660.68

402405.68

1514872.6

2935779

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pnp innovations wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pnp innovations wyniosły 179 598 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pnp innovations wyniosła 555 380 zł.

a

ktywa trwałe to 3435 zł.

a

ktywa obrotowe to 551 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 536 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 839 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 380 zł w 2023 roku.
• 326 942 zł w 2022 roku.
• 201 252 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

201252.45

326942.41

555379.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.6

0.96

0.33

0.3

0.61

0.53

0.48

0.38

0.39

0.56

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pnp innovations wyniosły 18 839 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 839 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku
• 74 529 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

201252.45

74528.66

0.37

326942.41

100

0

555379.91

18839

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pnp innovations wykazała przychody na poziomie 410 509 zł.

Organizacja zarobiła 230 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 699 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 742 zł w 2023 roku
• 20 211 zł w 2022 roku
• 12 039 zł w 2021 roku

Wartość

12039

20211

20742

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pnp innovations wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30774

0.16999

0.33182

0.31641

0.1483

0.3374

0.29825

0.16534

0.31844

0.30079

0.15879

0.31859

0.7678

0.57494

0.51906

0.47604

0.83602

0.84153

0.9133

0.87165

0.77623

0.79393

0.54119

0.54834

0.00118

0.92128

0.92315

0.89804

0.71595

0.79594

0.76095

0.47076

0.58533

0.10764

0.93017

0.93127

0.80037

0.62136

0.75974

Powiązania

DIGITAL SPEAKERS MANUFACTURE - powiązanie zwrotne

O TOMASZ - wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2022

J Adam

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

14.07.2015

09.02.2022

J Adam

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

09.02.2022

O Tomasz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

14.07.2015

09.02.2022

O Tomasz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

09.02.2022

K Grzegorz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

J Adam

Lipiec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

01.06.2017

Digital Speakers Manufacture

Organizacja

Udziałowcy

Olender Tomasz posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Jeczeń Adam posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Kopek Grzegorz posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jeczeń Adam (34% udziałów)
• Olender Tomasz (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2015 do 09.02.2022:
• Jeczeń Adam (50% udziałów)
• Olender Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PNP INNOVATIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ERA PROJEKT SP. Z O.O.	0000890596
2	AMAHORO SP. Z O.O. SP. K.	0000776664
3	COB SPIN SP. Z O.O.	0000726456
4	ABAVO SP. Z O.O.	0000879443
5	XELLIO INVEST SP. Z O.O.	0000807594
6	AMBIENTE SP. Z O.O.	0000766600
7	PROTO-MECH SP. Z O.O.	0000880217
8	FLOTA 3D SP. Z O.O.	0000893100
9	HVAC BIURO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000686207
10	BAKS SP. Z O.O.	0000527926
11	KD TECH SP. Z O.O.	0000855166
12	SPD SP. Z O.O.	0000734034
13	DROGADO SP. Z O.O.	0000712622
14	RAKOWICKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000831189
15	PROTURB SP. Z O.O.	0000337533
16	SOLEO GROUP SP. Z O.O.	0000360767
17	DROPROJEKT SP. Z O.O.	0000660767
18	ARN SP. Z O.O.	0000951512
19	XPANSE SP. Z O.O.	0000787484
20	PRZEDSIĘBIORSTWO RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA PALIW I ENERGII	0000229392
21	ECO-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000513214
22	KLISCH SP. Z O.O.	0000508076
23	GUD OFFSHORE WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000964205
24	MCIS HARMONY SP. Z O.O.	0000608109
25	MJP P.S.A.	0000951771
26	ENERGIA EKO KONSULTING SP. Z O.O.	0000631048
27	ELPRO SP. Z O.O.	0000685305
28	NOVAM SP. Z O.O.	0000512226
29	EM-EKO SP. Z O.O.	0000921362
30	GEOTRIP SP. Z O.O. SP. K.	0000690060

PNP INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566774 NIP 5170370632 REGON 362007102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNP INNOVATIONS

PNP INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566774 NIP
5170370632 REGON
362007102