DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050920 NIP
1130061006 REGON
010337068

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
162,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
350 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
25,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
380,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PĘCICE
Adres
SOKOŁOWSKA, 64
Kod pocztowy
05-806
Rejestracja
2001-10-09
Rozpoczęcie działalności
1993-09-17
Kapitał zakładowy
19476150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z pakowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dsv solutions osiągnęła 350 040 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 348 471 000 zł. Pozostałe przychody to 1 569 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 322 584 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 25 887 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 157 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 040 000 zł w 2023 roku.
• 298 263 000 zł w 2022 roku.
• 249 774 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 845 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 887 000 zł w 2023 roku.
• 12 365 000 zł w 2022 roku.
• 9 654 000 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dsv solutions wynosi 35,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dsv solutions wynosi 28,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 343 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 181 000 zł w 2023 roku.
• 15 782 000 zł w 2022 roku.
• 12 429 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 831 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 522 000 zł w 2023 roku.
• 11 031 000 zł w 2022 roku.
• 7 310 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dsv solutions wynosi 380 505 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 597 500 zł a 875 100 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 300 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 505 500 zł w 2023 roku.
• 272 484 250 zł w 2022 roku.
• 220 040 500 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dsv solutions wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,357% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -93 087 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dsv solutions wyniosły -313 290 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 169 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -93 087 000 zł w 2023 roku
• -62 810 000 zł w 2022 roku
• -54 354 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dsv solutions wyniosła 162 438 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 87 706 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 74 732 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 438 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 58 130 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 308 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 703 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 438 000 zł w 2023 roku.
• 125 409 000 zł w 2022 roku.
• 89 308 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dsv solutions wyniosły 104 308 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 438 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 785 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 308 000 zł w 2023 roku
• 93 166 000 zł w 2022 roku
• 69 430 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dsv solutions wykazała przychody na poziomie 350 040 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 33 940 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8 053 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 887 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 281 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 053 000 zł w 2023 roku
• 3 088 000 zł w 2022 roku
• 2 280 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dsv solutions wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dsv Solutions Holding A/s posiada 335841 udziałów, które stanowią 86.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Panalpina Polska posiada 53682 udziałów, które stanowią 13.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.12.2021 jest Dsv Solutions Holding A/s kontrolujący 86% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2020 do 01.12.2021 był Dsv Solutions Holding A/s kontrolując 79% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.07.2016 do 10.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Dsv Solutions Holding A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DSV SOLUTIONS

Organizacja Numer KRS
1
GXO CONTRACT LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000715674
2
FIEGE E-COM LOGISTICS SP. Z O.O.
0000638731
3
AUTODOC LOGISTICS SP. Z O.O.
0000698647
4
GXO LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000158644
5
TANQUID POLSKA SP. Z O.O.
0000118938
6
FIEGE SP. Z O.O.
0000080289
7
MID OCEAN LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000288173
8
H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS SP. Z O.O.
0000282170
9
EOBUWIE.PL LOGISTICS SP. Z O.O.
0000515071
10
ZALANDO OPCO POLSKA SP. Z O.O.
0000654441
11
M.B.B. LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000348827
12
HENRY KRUSE SP. Z O.O.
0000122980
13
ID LOGISTICS DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000110889
14
NO LIMIT SP. Z O.O.
0000128397
15
ACTION LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000771317
16
TB LOGISTICS SP. Z O.O.
0000540214
17
MULTIFORM DARIUSZ KRYWULT SP. K.
0000933268
18
IKEA DISTRIBUTION SERVICES S.A.
0000144731
19
DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O.O.
0000101278
20
PAGO SP. Z O.O.
0000298180
21
DOMINO POLSKA SP. Z O.O.
0000931550
22
ALTMARE SP. Z O.O. SP. K.
0000837494
23
DINO POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000547393
24
NEWCOLD KUTNO SP. Z O.O.
0000514528
25
DP WORLD LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000122945
26
DC OSŁA PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000703126
27
SCA PR LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000119036
28
KATOEN NATIE POLSKA SP. Z O.O.
0000223703
29
NORTHERN LIGHT SERVICE SP. Z O.O.
0000953712
30
SEIFERT POLSKA SP. Z O.O.
0000076962