Organizacja Izomar-invest osiągnęła 3 154 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 785 065 zł. Pozostałe przychody to 369 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 696 977 zł.
Zysk netto wyniósł 1 088 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 154 766 zł w 2023 roku.
• 3 228 244 zł w 2022 roku.
• 2 954 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 088 088 zł w 2023 roku.
• 1 320 561 zł w 2022 roku.
• 1 188 004 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izomar-invest wynosi 791 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 790 671 zł w
2023 roku.
• 614 292 zł w
2022 roku.
• 586 136 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomar-invest wynosi 11 411 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 732 150 zł a 26 430 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 411 179 zł w 2023 roku.
• 12 009 510 zł w 2022 roku.
• 11 462 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomar-invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izomar-invest wyniosły 1 994 395
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomar-invest wyniosła 6 836 036 zł.
a
ktywa trwałe to 5 121 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 714 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 836 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 607 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -452 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 836 036 zł w 2023 roku.
• 6 335 270 zł w 2022 roku.
• 6 840 438 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomar-invest wyniosły 228 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 836 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 502 zł w 2023 roku
• 235 132 zł w 2022 roku
• 519 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomar-invest wykazała przychody na poziomie 3 154 766 zł.
Organizacja zarobiła 1 160 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 088 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 953 zł w 2023 roku
• 33 124 zł w 2022 roku
• 63 590 zł w 2021 roku
Organizacja Izomar-invest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chojnacki Marek
posiada 6738 udziałów, które stanowią 87.4% firmy.