ALLIANZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000043360 NIP
5271845338 REGON
012455850

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
192,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
427,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-4,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
301,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4B
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2001-09-13
Rozpoczęcie działalności
1997-04-23
Kapitał zakładowy
41085500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie.html
Email
bok@allianz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Reklama Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Opis
Allianz to renomowana organizacja ubezpieczeniowa, która oferuje szeroki zakresusług, obejmujący ubezpieczenia na życie, zdrowie, mienie oraz motoryzację, a także rozwiązania inwestycyjne i emerytalne. Zapewnia kompleksową ochronę klientów, zachowując elastyczność w dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb. W ten sposób klienci mogą skorzystać z programów takich jak Moja Podróż, które chronią podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych, czy Mój Dom, który zabezpiecza nieruchomości przed różnymi zagrożeniami. Dodatkowo, Allianz wyróżnia się współpracą z Ruchami Olimpijskim i Paralimpijskim jako ich globalny partner ubezpieczeniowy, co podkreśla ich zaangażowanie w wspieranie sportu i społeczności. W ciągu lat działalności, Allianz zdobyło liczne nagrody, w tym tytuł najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów i usług.
W skrócie
  • Ubezpieczenia: samochodowe, mieszkaniowe, zdrowotne, życiowe.
  • Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
  • E-usługi umożliwiające łatwe zarządzanie polisami online.
  • Wsparcie Ruchu Olimpijskiego jako globalny partner ubezpieczeniowy.
  • Szybki proces likwidacji szkód oraz pomoc 24/7.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz osiągnęła 427 695 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 412 870 000 zł. Pozostałe przychody to 14 825 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 417 673 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 803 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 948 230 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 695 000 zł w 2023 roku.
• 400 827 000 zł w 2022 roku.
• 426 651 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 664 607 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 803 000 zł w 2023 roku.
• -47 000 zł w 2022 roku.
• -7 036 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Allianz wynosi 301 355 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 069 237 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 862 357 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 301 355 500 zł w 2023 roku.
• 287 045 750 zł w 2022 roku.
• 304 297 000 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allianz wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Allianz wyniosła 192 604 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 80 937 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 111 667 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 604 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 21 634 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 970 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 834 257 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 604 000 zł w 2023 roku.
• 178 698 000 zł w 2022 roku.
• 228 201 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Allianz wyniosły 170 970 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 604 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 970 000 zł w 2023 roku
• 152 261 000 zł w 2022 roku
• 201 717 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz wykazała przychody na poziomie 427 695 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 711 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 092 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 803 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -77% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -317 239 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 092 000 zł w 2023 roku
• 1 178 000 zł w 2022 roku
• 6 591 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska posiada 82171 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.12.2022 jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2009 do 01.12.2022 była Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.05.2002 do 31.08.2009 najwięcej udziałów posiadała Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALLIANZ

Organizacja Numer KRS
1
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000145750
2
PZU CENTRUM OPERACJI S.A.
0000043026
3
BOLTTECH POLAND SP. Z O.O.
0000431665
4
UNILINK S.A.
0000341057
5
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.
0000749838
6
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SP. Z O.O.
0000054804
7
NEOPOLISA SP. Z O.O.
0000711570
8
MARSH SP. Z O.O.
0000056751
9
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000974038
10
MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000050113
11
AON POLSKA SP. Z O.O.
0000177321
12
EXPERT UBEZPIECZENIA 1 SP. Z O.O.
0000651597
13
J.P. MORGAN POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000692769
14
LATONA S.A.
0000542047
15
AWP POLSKA SP. Z O.O.
0000130257
16
VOTUM S.A.
0000243252
17
EULER HERMES COLLECTIONS SP. Z O.O.
0000044623
18
KANCELARIA BROKERSKA IKARIA SP. Z O.O.
0000712785
19
WTW SERVICES SP. Z O.O.
0000054842
20
ALLIANZ POLSKA SERVICES SP. Z O.O.
0000025291
21
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000583901
22
MULTIFINANCE EXPERT SP. Z O.O.
0000419736
23
PHINANCE S.A.
0000312494
24
OVB ALLFINANZ POLSKA SPÓŁKA FINANSOWA SP. Z O.O.
0000022449
25
UNIQA POLSKA S.A.
0000294038
26
MENTOR S.A.
0000031423
27
GENERALI FINANCE SP. Z O.O.
0000166290
28
PRUDENTIAL POLSKA SP. Z O.O.
0000392994
29
JUPITER S.BONDYRA I E.BONDYRA SP. J.
0000081983
30
EFFICIENT INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000299311