Współpraca z restauracjami, pensjonatami i hotelami
Zastosowanie standardów HACCP w produkcji
Oferowanie usług przechowywania produktów w nowoczesnej mroźni
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szwagros, z siedzibą w Kraszewicach, istnieje na rynku od 1998 roku i specjalizuje się w sprzedaży świeżego mięsa oraz wyrobów wędliniarskich. Organizacja prowadzi kilka sklepów firmowych w województwie wielkopolskim, gdzie klienci mogą zaopatrzyć się w wysokiej jakości mięso wieprzowe i wołowe, a także różnorodne produkty, takie jak kiełbasy, szynki oraz boczek wędzony. Szwagros kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, które są wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa, w tym systemem HACCP. W zakładzie znajduje się nowoczesna mroźnia, która nie tylko służy do przechowywania produktów, ale także oferowana jest klientom, którzy potrzebują miejsca do przechowywania zamówionych towarów. Klientami Szwagrosa są nie tylko osoby prywatne, ale również restauracje, pensjonaty i hotele, które zyskują dostęp do renomowanych produktów z wysokiej półki. Wiele lat doświadczenia na rynku oraz ciągłe doskonalenie umiejętności zatrudnionych pracowników przyczynia się do sukcesu zakładu oraz pozwala mu na efektywne zaspokajanie potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo osiągnęła 31 364 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 171 366 zł. Pozostałe przychody to 192 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 547 702 zł.
Zysk netto wyniósł 623 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 364 211 zł w 2024 roku.
• 38 781 686 zł w 2023 roku.
• 32 466 435 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 664 zł w 2024 roku.
• 1 146 732 zł w 2023 roku.
• 559 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wynosi 585 tys. zł.
EBITDA Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 649 zł w
2024 roku.
• 1 389 939 zł w
2023 roku.
• 702 083 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 782 728 zł w
2024 roku.
• 2 442 608 zł w
2023 roku.
• 1 688 556 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wynosi 30 822 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 236 644 zł a 78 410 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 288 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 822 067 zł w 2024 roku.
• 37 391 571 zł w 2023 roku.
• 29 970 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 581 944
zł.
Koszty operacyjne Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wyniosły 30 586 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 581 944 zł w 2024 roku
• 2 661 632 zł w 2023 roku
• 2 245 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wyniosła 20 820 186 zł.
a
ktywa trwałe to 10 824 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 995 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 820 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 890 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 929 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 119 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 820 186 zł w 2024 roku.
• 19 555 109 zł w 2023 roku.
• 17 070 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wyniosły 10 929 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 820 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 929 606 zł w 2024 roku
• 10 288 193 zł w 2023 roku
• 8 950 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wykazała przychody na poziomie 31 364 211 zł.
Organizacja zarobiła 760 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 405 zł w 2024 roku
• 264 910 zł w 2023 roku
• 136 514 zł w 2022 roku
Organizacja Szwagros Masarstwo-Wędliniarstwo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Lilla
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.