Organizacja "dworek polski" osiągnęła 12 473 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 089 515 zł. Pozostałe przychody to 384 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 362 922 zł.
Zysk netto wyniósł 2 726 593 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -123 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 473 520 zł w 2022 roku.
• 17 133 718 zł w 2021 roku.
• 15 967 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -470 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 726 593 zł w 2022 roku.
• 7 318 175 zł w 2021 roku.
• 6 686 029 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dworek polski" wynosi 49 364 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 710 280 zł a 160 760 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 191 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 364 675 zł w 2022 roku.
• 71 889 676 zł w 2021 roku.
• 64 503 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dworek polski" wyniosła 40 754 569 zł.
a
ktywa trwałe to 3 924 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 829 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 754 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 190 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 978 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 754 569 zł w 2022 roku.
• 43 059 437 zł w 2021 roku.
• 37 015 739 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dworek polski" wyniosły 564 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 754 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 406 zł w 2022 roku
• 1 466 774 zł w 2021 roku
• 863 869 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dworek polski" wykazała przychody na poziomie 12 473 520 zł.
Organizacja zarobiła 2 726 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 726 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "dworek polski" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki