Organizacja Agro - farm zehnter osiągnęła 57 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 793 zł.
Strata netto wyniosła 353 638 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 154 zł w 2024 roku.
• 10 998 307 zł w 2023 roku.
• 2 106 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -353 638 zł w 2024 roku.
• 3 745 580 zł w 2023 roku.
• 390 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro - farm zehnter wynosi -277 tys. zł.
EBITDA Agro - farm zehnter wynosi -268 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -276 531 zł w
2024 roku.
• 5 082 421 zł w
2023 roku.
• 388 586 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -267 510 zł w
2024 roku.
• 5 099 189 zł w
2023 roku.
• 408 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - farm zehnter wynosi 956 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 897 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 401 zł w 2024 roku.
• 23 394 494 zł w 2023 roku.
• 2 964 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - farm zehnter wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 291
zł.
Koszty operacyjne Agro - farm zehnter wyniosły 333 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 291 zł w 2024 roku
• 288 981 zł w 2023 roku
• 228 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - farm zehnter wyniosła 1 333 608 zł.
a
ktywa trwałe to 13 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 320 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 333 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -718 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 333 608 zł w 2024 roku.
• 2 048 517 zł w 2023 roku.
• 6 853 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -484%.
Marża netto wyniosła -619%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - farm zehnter wyniosły 109 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 333 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 142 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 211 zł w 2024 roku
• 608 558 zł w 2023 roku
• 9 158 860 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - farm zehnter wykazała przychody na poziomie 57 154 zł.
Organizacja zarobiła -353 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -353 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agro - farm zehnter wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zehnter Martin
posiada 1700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2024 jest
Zehnter Martin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2015 do 13.06.2024
była Karwacka Regina
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 18.07.2012 do 10.06.2015 najwięcej udziałów posiadała Karwacka Regina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.