Organizacja "rol-gądków" osiągnęła 2 612 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 604 883 zł. Pozostałe przychody to 7518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 446 576 zł.
Zysk netto wyniósł 158 307 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 612 401 zł w 2022 roku.
• 2 739 086 zł w 2021 roku.
• 3 152 910 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 307 zł w 2022 roku.
• 15 550 zł w 2021 roku.
• 384 081 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rol-gądków" wynosi 3 325 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
951 035 zł a 6 531 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 325 865 zł w 2022 roku.
• 1 928 346 zł w 2021 roku.
• 3 966 412 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rol-gądków" wyniosła 2 404 376 zł.
a
ktywa trwałe to 149 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 254 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 404 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 268 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 329 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -263 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 404 376 zł w 2022 roku.
• 3 257 516 zł w 2021 roku.
• 2 064 553 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rol-gądków" wyniosły 1 136 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 404 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -400 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 329 zł w 2022 roku
• 3 204 066 zł w 2021 roku
• 1 627 022 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rol-gądków" wykazała przychody na poziomie 2 612 401 zł.
Organizacja zarobiła 162 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3947 zł w 2022 roku
• 2680 zł w 2021 roku
• 11 718 zł w 2020 roku
Organizacja "rol-gądków" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.