Organizacja "kolpax" żuławnik osiągnęła 23 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 965 zł.
Strata netto wyniosła 6338 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 030 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 627 zł w 2023 roku.
• 672 827 zł w 2022 roku.
• 1 202 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6338 zł w 2023 roku.
• -103 678 zł w 2022 roku.
• -41 016 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kolpax" żuławnik wynosi -6 tys. zł.
EBITDA "kolpax" żuławnik wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6338 zł w
2023 roku.
• -103 678 zł w
2022 roku.
• -41 016 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6338 zł w
2023 roku.
• -103 678 zł w
2022 roku.
• -41 016 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kolpax" żuławnik wynosi 15 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 069 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -711 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 752 zł w 2023 roku.
• 448 552 zł w 2022 roku.
• 871 477 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kolpax" żuławnik wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402
zł.
Koszty operacyjne "kolpax" żuławnik wyniosły 29 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-92 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 zł w 2023 roku
• 127 568 zł w 2022 roku
• 155 586 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kolpax" żuławnik wyniosła 1 012 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 012 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 445 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -361 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 012 547 zł w 2023 roku.
• 990 567 zł w 2022 roku.
• 1 147 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kolpax" żuławnik wyniosły 1 029 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -401 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 445 zł w 2023 roku
• 1 001 126 zł w 2022 roku
• 1 054 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kolpax" żuławnik wykazała przychody na poziomie 23 627 zł.
Organizacja zarobiła -6338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "kolpax" żuławnik wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki