Organizacja Racing cup osiągnęła 27 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 132 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 407 zł.
Strata netto wyniosła 27 276 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -368 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 134 zł w 2024 roku.
• 27 712 zł w 2023 roku.
• 22 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 276 zł w 2024 roku.
• -23 034 zł w 2023 roku.
• -28 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Racing cup wynosi -27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 278 zł w
2024 roku.
• -23 031 zł w
2023 roku.
• -28 762 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Racing cup wynosi 428 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 191 072 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 916 zł w 2024 roku.
• 449 757 zł w 2023 roku.
• 463 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Racing cup wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 414
zł.
Koszty operacyjne Racing cup wyniosły 54 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 414 zł w 2024 roku
• 14 415 zł w 2023 roku
• 15 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Racing cup wyniosła 548 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 548 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 477 zł w 2024 roku.
• 575 641 zł w 2023 roku.
• 598 786 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -101%.
Marża netto wyniosła -101%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Racing cup wyniosły 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 zł w 2024 roku
• 598 zł w 2023 roku
• 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Racing cup wykazała przychody na poziomie 27 134 zł.
Organizacja Racing cup wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holböck Michael
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lukas Wiesław
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.