Organizacja Dlparts osiągnęła 4 346 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 345 868 zł. Pozostałe przychody to 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 861 064 zł.
Zysk netto wyniósł 484 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 346 389 zł w 2024 roku.
• 2 904 499 zł w 2023 roku.
• 2 099 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 804 zł w 2024 roku.
• 190 667 zł w 2023 roku.
• -28 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dlparts wynosi 535 tys. zł.
EBITDA Dlparts wynosi 789 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dlparts wynosi 5 406 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 526 zł a 10 865 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 406 336 zł w 2024 roku.
• 2 840 751 zł w 2023 roku.
• 1 399 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dlparts wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 013
zł.
Koszty operacyjne Dlparts wyniosły 3 810 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 013 zł w 2024 roku
• 145 211 zł w 2023 roku
• 91 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dlparts wyniosła 1 138 860 zł.
a
ktywa trwałe to 108 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 138 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 138 860 zł w 2024 roku.
• 579 205 zł w 2023 roku.
• 624 114 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dlparts wyniosły 379 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 138 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 491 zł w 2024 roku
• 390 202 zł w 2023 roku
• 718 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 98.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dlparts wykazała przychody na poziomie 4 346 389 zł.
Organizacja zarobiła 534 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 660 zł w 2024 roku
• 4933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dlparts wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.