Organizacja "dendrona" osiągnęła 513 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 273 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 096 zł.
Zysk netto wyniósł 1177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 520 zł w 2021 roku.
• 507 143 zł w 2020 roku.
• 563 405 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1177 zł w 2021 roku.
• 576 zł w 2020 roku.
• 1488 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dendrona" wynosi 670 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 769 zł a 1 723 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 200 zł w 2021 roku.
• 662 662 zł w 2020 roku.
• 703 386 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dendrona" wyniosła 437 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 954 zł w 2021 roku.
• 435 418 zł w 2020 roku.
• 435 248 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dendrona" wyniosły 7093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7093 zł w 2021 roku
• 5735 zł w 2020 roku
• 6140 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dendrona" wykazała przychody na poziomie 513 520 zł.
Organizacja zarobiła 1293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 zł w 2021 roku
• 135 zł w 2020 roku
• 263 zł w 2019 roku
Organizacja "dendrona" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.