Organizacja "rekin" jan mozolewski i wspólnicy osiągnęła 117 579 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 335 737 zł. Pozostałe przychody to 243 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 413 504 zł.
Zysk netto wyniósł 10 922 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 065 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 579 568 zł w 2023 roku.
• 96 404 373 zł w 2022 roku.
• 83 358 008 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 927 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 922 233 zł w 2023 roku.
• 8 500 779 zł w 2022 roku.
• 8 076 845 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rekin" jan mozolewski i wspólnicy wynosi 139 408 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 333 024 zł a 293 948 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 884 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 408 334 zł w 2023 roku.
• 113 551 779 zł w 2022 roku.
• 102 052 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "rekin" jan mozolewski i wspólnicy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rekin" jan mozolewski i wspólnicy wyniosła 42 899 502 zł.
a
ktywa trwałe to 18 173 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 726 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 899 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 110 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 788 803 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -677 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 899 502 zł w 2023 roku.
• 41 721 016 zł w 2022 roku.
• 37 066 880 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rekin" jan mozolewski i wspólnicy wyniosły 19 788 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 899 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 074 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 788 803 zł w 2023 roku
• 21 348 907 zł w 2022 roku
• 18 168 933 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rekin" jan mozolewski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 117 579 568 zł.
Organizacja "rekin" jan mozolewski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "REKIN" JAN MOZOLEWSKI I WSPÓLNICY