Organizacja "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk osiągnęła 58 328 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 190 363 zł. Pozostałe przychody to 138 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 049 407 zł.
Strata netto wyniosła 1 859 044 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 358 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 328 749 zł w 2023 roku.
• 98 554 796 zł w 2022 roku.
• 84 222 205 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -421 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 859 044 zł w 2023 roku.
• -2 314 788 zł w 2022 roku.
• -4 743 145 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wynosi -1,73 mln zł.
EBITDA "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wynosi 296 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
392 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 727 010 zł w
2023 roku.
• -1 905 233 zł w
2022 roku.
• -4 550 130 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
260 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 296 247 zł w
2023 roku.
• 87 571 zł w
2022 roku.
• -2 640 298 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wynosi 41 816 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 145 821 871 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 884 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 816 792 zł w 2023 roku.
• 68 903 441 zł w 2022 roku.
• 59 584 470 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wynosi 4,44%. To oznacza, że firma ma szansę 4,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,644% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,44% w 2023 roku.
• 4,24% w 2022 roku.
• 5,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 779 430
zł.
Koszty operacyjne "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wyniosły 59 917 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 779 430 zł w 2023 roku
• 8 684 715 zł w 2022 roku
• 7 404 737 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wyniosła 26 824 979 zł.
a
ktywa trwałe to 18 676 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 148 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 824 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 907 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 917 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 824 979 zł w 2023 roku.
• 27 560 970 zł w 2022 roku.
• 36 343 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wyniosły 22 917 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 824 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 913 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 917 033 zł w 2023 roku
• 23 293 980 zł w 2022 roku
• 31 761 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wykazała przychody na poziomie 58 328 749 zł.
Organizacja "fario" ewa iwanowska-balcerzyk, ryszard balcerzyk wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK