Organizacja "abrams-polska" osiągnęła 392 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 923 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 803 zł.
Zysk netto wyniósł 33 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 923 zł w 2023 roku.
• 387 182 zł w 2022 roku.
• 393 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 120 zł w 2023 roku.
• -47 410 zł w 2022 roku.
• 80 453 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "abrams-polska" wynosi 529 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 573 zł a 982 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 002 zł w 2023 roku.
• 367 854 zł w 2022 roku.
• 729 164 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "abrams-polska" wyniosła 300 057 zł.
a
ktywa trwałe to 45 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 626 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 057 zł w 2023 roku.
• 270 291 zł w 2022 roku.
• 320 240 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "abrams-polska" wyniosły 120 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 626 zł w 2023 roku
• 123 981 zł w 2022 roku
• 126 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "abrams-polska" wykazała przychody na poziomie 392 923 zł.
Organizacja zarobiła 39 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5998 zł w 2023 roku
• 3154 zł w 2022 roku
• 7959 zł w 2021 roku
Organizacja "abrams-polska" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.