Organizacja Hypoxico polska osiągnęła 388 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 491 zł. Pozostałe przychody to 107 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 736 zł.
Zysk netto wyniósł 44 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 949 zł w 2022 roku.
• 393 498 zł w 2021 roku.
• 405 308 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 755 zł w 2022 roku.
• -36 727 zł w 2021 roku.
• -81 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hypoxico polska wynosi 547 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 929 zł a 972 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 248 zł w 2022 roku.
• 337 781 zł w 2021 roku.
• 373 199 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hypoxico polska wyniosła 238 083 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 083 zł w 2022 roku.
• 263 538 zł w 2021 roku.
• 335 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hypoxico polska wyniosły 92 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 845 zł w 2022 roku
• 162 940 zł w 2021 roku
• 198 118 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hypoxico polska wykazała przychody na poziomie 388 949 zł.
Organizacja zarobiła 66 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 534 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hypoxico polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stanek Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.