Organizacja "merda" zakład drobiarski osiągnęła 40 650 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 634 974 zł. Pozostałe przychody to 15 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 531 716 zł.
Zysk netto wyniósł 103 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 326 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 650 402 zł w 2023 roku.
• 50 992 460 zł w 2022 roku.
• 36 777 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 258 zł w 2023 roku.
• 4 031 047 zł w 2022 roku.
• 3 455 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "merda" zakład drobiarski wynosi 549 tys. zł.
EBITDA "merda" zakład drobiarski wynosi 2,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 548 629 zł w
2023 roku.
• 5 168 719 zł w
2022 roku.
• 4 355 276 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 395 097 zł w
2023 roku.
• 7 050 934 zł w
2022 roku.
• 5 759 525 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "merda" zakład drobiarski wynosi 42 643 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 032 583 zł a 101 626 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 755 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 643 188 zł w 2023 roku.
• 65 171 603 zł w 2022 roku.
• 50 368 398 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "merda" zakład drobiarski wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 633 160
zł.
Koszty operacyjne "merda" zakład drobiarski wyniosły 40 086 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 633 160 zł w 2023 roku
• 4 318 142 zł w 2022 roku
• 3 698 515 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "merda" zakład drobiarski wyniosła 29 629 763 zł.
a
ktywa trwałe to 16 467 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 162 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 629 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 173 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 456 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 227 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 629 763 zł w 2023 roku.
• 28 821 910 zł w 2022 roku.
• 27 322 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "merda" zakład drobiarski wyniosły 9 456 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 629 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 456 581 zł w 2023 roku
• 8 751 986 zł w 2022 roku
• 11 284 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "merda" zakład drobiarski wykazała przychody na poziomie 40 650 402 zł.
Organizacja zarobiła 126 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 764 zł w 2023 roku
• 953 857 zł w 2022 roku
• 696 418 zł w 2021 roku